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2018-05-14
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索 引 号 008798790/2018-00188 主题分类 财政预(决)算
发布机构 市财政局 发文日期 2018-03-14 16:20:39
名  称 阆中市福星乡人民政府2018年度部门预算信息公开
文  号 主 题 词

阆中市福星乡人民政府2018年度部门预算信息公开

来源:阆中市福星乡人民政府     发布日期:2018-03-14     点击数:5

一、主要职能及主要工作

1、认真贯彻执行国家有关财政管理等方面的法律、法规和制度,拟定和执行乡镇财政发展规划及其他有关政策。

2、编制乡镇年度财政预算并组织执行、编制和报送乡镇年度预算决算,受乡政府委托,向乡人民代表大会报告全乡和本级预算及其执行情况,管理和监督乡镇各项财政收支。

3、管理政策性补贴(助)资金、创建各项强农惠农资金补贴(助)发放对象管理的新机制、进一步完善财政补贴(助)、农民资金一卡(折)通发放机制。

4、负责对各类专项资金的监督,提高财政资金使用效率。

5、负责监督管理本乡镇财政事业单位国有资产和政府性债权债务。

6、协助政务机关和非税收入执行部门征缴财政收入,协助有关机构代收代缴各类社会保障资金。

7、指导、监督乡镇财政事业单位财务管理,严格按照上级财政部门既定的工作程序开展工作。

8、指导监督村级财务、负责乡、村两级财务信息的公开工作。

9、负责做好农村综合改革和社会主义新农村建设相关工作。

10、承办乡镇党委、政府及上级财政部门交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

纳入阆中市福星乡财政所2017年度部门预算编制范围的单位只有阆中市福星乡政府,无二级预算单位。

经政府编制管理部门核定的人员编制共21个。其中:1、属于行政机关人员的13个编制,属于行政工勤0个编制;2、属于参照公务员法管理事业(含事业工勤)0个编制,属于财政补助事业(含事业工勤)8个编制,属于经费自理事业(含事业工勤)0个编制。

三、收支预算总体情况

2018年收入预算346.48万元,其中:上年一般公共预算拨款收入结转0万元,占0%;一般公共预算拨款收入346.48万元,占100%。

2018年支出预算346.48万元,其中:基本支出346.48万元,占100%;项目支出0万元,占0%。

四、财政拨款收支预算情况

2018年度财财政拨款收支预算总计346.48万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加21.7万元,增长7%。主要原因是村社干部工资增加。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出预算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出346.48万元,占财政拨款本年支出合计的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加21.7万元,增长7%。

(二)一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出346.48万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出198.56万元,占57.3%;农林水支出70.95万元,占20.48%;社会保障和就业支出53.55万元,占15.46%;医疗卫生与计划生育支出11.35万元,占3.28%;住房保障支出12.05万元,占3.48%。

(三)一般公共预算财政拨款支出预算具体情况

1.一般公共服务2010301:198.56万元,主要用于工资福利支出、商品和服务支出及对个人和家庭的补助。

2.社会保障和就业2080505:21.03万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3.社会保障和就业2082102:32.52万元,主要用于农村特困人员救助供养支出。

4.医疗卫生与计划生育2011101:11.35万元,主要用于行政和事业单位医疗保险缴费支出。

5.住房保障2210201:12.05万元,主要用于住房公积金缴费支出。

6.农林水2130705:70.95万元,主要用于村社干部工资。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

2018年一般公共预算财政拨款基本支出346.48万元,其中:

人员经费270.22万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险繳费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费76.26万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况

(一)“三公”经费财政拔款支出预算总体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为5万元,其中:因公出国(境)费支出预算为0万元;公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费支出预算为0万元;公务接待费支出预算为5万元。

(二)“三公”经费财政拔款支出预算具体情况说明

1.因公出国(境)费

2018年无因公出国(境)任务安排,无出国(境)团组人次,无因公出国(境)费拨款支出。

2.公务用车购置及运行维护费

单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆载客汽车0辆。

2018年没有更新购置公务用车计划,无公务用车购置费。

3.公务接待费

2018年公务接待费5万元。计划用于外单位来人来函接待。2018年公务接待费与2017年持平。

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

本部门没有政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

本部门没有国有资本经营拨款收入,也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年度,福星乡人民政府机关运行经费支出198.56万元,比2017年减少77.81万元,下降28.15%。

(二)政府采购支出清况

本部门2018年没有实施政府采购计划,无政府采购支出。

(三)国有资产占有使用情况

本部门2017年末占有使用的固有产中没有车辆;无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备,全部为电脑、打印机、……等日常办公设备。

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务2030301:指行政运行。

3.社会保障和就业2080505:指机关事业单位社会保障缴费支出。

4.社会保障和就业2082102:指农村特困人员救助供养支出。

5.医疗卫生与计划生育2011101:指行政事业单位医疗缴费支出。

6.住房保障2210201:指住房公积金。

7.农林水2130705:指对村民委员会和村党支部的补助。

8.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.“三公”经费:纳入财政预预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

10.机关运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用、房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:

表1.部门预算收支总表

表2.财政拨款收支预算总表

表3.一般公共预算支出预算表

表4.一般公共预算基本支出预算表

表5.一般公共预算“三公”经费支出预算表

2018年3月14日