中央支持地方国家级非遗保护项目(银河地毯项目)专项资金绩效目标自评表
中央支持地方国家级非遗保护项目(银河地毯项目)专项资金绩效目标自评表 (阆中市) | |||||||
(2021年度) | |||||||
转移支付(项目)名称 | 国家级非遗项目补助经费 | ||||||
中央主管部门 | 文化和旅游部 | ||||||
地方主管部门 | 阆中市文化和旅游局 | 资金使用单位 | 四川川北皮影艺术团 | ||||
项目资金 (万元) | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 预算执行率(B/A) | ||||
年度资金总额: | 20 | 20 | 100% | ||||
其中:中央补助 | 20 | 20 | 100% | ||||
地方资金 | |||||||
其他资金 | |||||||
总体目标完成情况 | 总体目标 | 全年实际完成情况 | |||||
1、收集整理资料实物,完善资料数据库2、传承授徒,扩充传承人队伍3、宣传推广,扩大项目影响力 | 1、收集整理资料实物,完善资料数据库2、传承授徒,扩充传承人队伍3、宣传推广,扩大项目影响力 | ||||||
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 | |
产 出 指 标 | 数量指标 | 收集30余幅清末和民国时期老旧丝毯 | ≧30件 | 33件 | |||
传承授徒,新培养传承人 | ≧30人 | 30人 | |||||
质量指标 | 达到行业标准(QB/T2215-96) | ≧85% | 90% | ||||
售后服务质量要求、门店顾客满意度 | ≧90% | 95% | |||||
时效指标 | 2021年10月底完成 | 10月 | 100% | ||||
2021年10月底完成 | 10月 | 100% | |||||
成本指标 | 按申报经费预算执行 | 20万 | 20万 | ||||
效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 非遗传承促进旅游发展,带动文旅发展增收,年收入增长达5%。 | ≧5% | 5% | |||
社会效益 指标 | 参与研究交流、研发创作、互动体验 | ≧90% | 95% | ||||
面向游客发送宣传册 | ≧60% | 65% | |||||
生态效益 指标 | 本项目无生态效益 | ||||||
可持续影响指标 | 实现非遗保护履约影响力可持续发展,进一步传承织造技艺 | 实现非遗保护履约影响力可持续发展,进一步传承地毯技艺 | 通过大力宣传与学教,织造技艺的传承力得到了进一步彰显 | ||||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 向国际国内营销推广文创产品、工艺品、传播中华民族文化,服务对象满意度达90%以上。 | ≧90% | 95% | |||
说明 | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。 | ||||||
注:1.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。 | |||||||
2.定量指标,地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。 | |||||||
3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60-0%合理填写实际完成值,地方各级主管部门汇总时,按照资金额度加权平均计算。 | |||||||
4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。 | |||||||
5.资金使用单位按项目填报,主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。 |
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