关于阆中市2019年预算调整方案（草案）的报告
关于阆中市2019年预算调整方案（草案）的报告
——2019年12月26日在阆中市第十七届人大常委会第三十五次会议上
阆中市财政局局长 宋云峰
费主任、各位副主任、各位委员：
我受市人民政府的委托, 向本次会议报告我市2019年财政预算调整情况，请予审查。
一、预算变动调整事由
（一）根据我市总体目标，需对地方一般公共预算收入目标进行调整。
（二）上级新增下达了一般性转移支付收入和专项转移支付收入。按《预算法》第三十八条“地方各级政府应当将上级财政提前下达的转移支付预计数编入本级预算”的规定，年初只将上级提前下达的转移支付预计数编入了年度预算，现需对新增部分进行调整。
（三）新增地方政府债务。按照国务院《关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发〔2014〕43号）要求，债务要纳入预算管理。
（四）调整土地出让金收支。结合我市土地出让收入状况，拟调减政府性基金预算土地出让收入，相应调整年初预算支出和调出调入资金。
（五）调整结转事项。有83万元上级专项资金在今年才下达我市，年初预算未编入上年结余结转下年支出数，现应调整纳入2019年预算。
二、预算调整变动情况
（一）一般公共预算（见附件1）
1.收入调整及变动。
（1）地方一般公共预算收入从年初预算的127,300万元调整为130,000万元，调增2,700万元。
（2）一般性转移支付收入从164,323万元调整为300,732万元，调增136,409万元。其中：均衡性转移支付收入8,520万元、县级基本财力保障奖补资金2,597万元、资源性城市财力补助资金786万元、农业人口市民化补助1,500万元、县域经济强县省补助奖励资金6,000万元、重点生态功能区转移支付收入330万元、其他指定用途的一般性转移支付116,702万元、扣减2018年到村任职大学生补助资金26万元。
（3）专项转移支付补助收入从5,086万元调整到78,569万元，调增73,483万元（含省补助的天府旅游名县资金3,000万元）。
（4）政府债券（一般债券）转贷收入调增59,318万元。其中：新增债券6,290万元、再融资债券资金53,028万元。
（5）调入预算稳定调节基金从3,000万元调整为3,244万元，调增244万元。
（6）上年结转收入增加83万元。
（7）接受浙江援建收入3,300万元。
（8）调减从政府性基金收入中调入的资金30,000万元。
以上八项收入品迭共计调增245, 537万元，总收入由年初的375,848万元调整为621,385万元。
特别说明：由于南充补助给我市的天府旅游名县资金3000万元和县域经济强县奖励资金6,000万元在南充市本级列收列支，要求我市不纳入预算管理，收支通过暂存款处理，因此我市对应将原预算内列支的旅游宣传营销经费3000万元和耕占税缴库资金6000万元改从暂存款中安排。
2.支出调整及变动
一是上级增加下达我市的专项转移支付补助收入、指定用途的一般性转移支付补助收入和援建收入对等安排支出190,485万元。
二是上级增加下达我市的政府债券转贷收入对应安排支出59,318万元，其中新增债券6,290万元按省财政批复拟用于以下支出：学前教育公办幼儿园建设4,490万元、城区污水管网改造项目700万元、乡镇污水处理项目700万元、生活垃圾处理项目400万元；再融资债券资金53,028万元全部安排债券还本支出。
三是上年结转资金83万元全为2018年上级专项资金结转，需对等安排到相应支出项目。
四是由于退休人员增资及单位缴费比例降低，导致我市承担机关事业单位养老保险缺口财政补助资金上解金额预计增加2,400万元。
五是超收收入2,700万元用于补充预算稳定调节基金。
六是年初本级安排的农村教师生活补助因为改用上级专项资金来安排，从而需调减年初预算支出661万元。
七是按照政策规定，从2019年5月1日起降低城镇职工基本养老保险（包括企业和机关事业单位基本养老保险）单位缴费比例，从工资总额的20%降为16%。从而调减年初预算支出2,107万元。
八是由于目标考核奖标准降低，需调减年初预算目标考核奖支出10,863万元。
九是据实结算需调减年初预算到单位的教育、卫生、社保等民生项目本级配套资金1,464万元。
十是是年初本级安排给文化旅游局的旅游宣传促销经费3000万元改从南充配套的天府旅游名县资金安排，从而调减年初预算3000万元。
十一年初本级预留的耕占税缴库资金6000万元改从南充补助的县域经济强县奖励资金安排，从而调减年初预算6000万元。
通过以上支出调整后，品迭增加支出230,891万元，与新增收入245,537万元对比，尚有14,646万元的可用财力，可供安排在预算执行过程中“三保”未保障到位部分14,646万元。一是保工资7,159万元，主要是兑现正常增人增资、选招优大生及特岗教师转正、员额内法官检察官绩效考核奖金、增加临聘人员经费、环卫及城管执法聘用人员2019年1－12月参保经费等。二是保运转支出拟安排2,988万元。其中：审计人员外勤工作补贴130万元、中介机构审计费用600万元、取消部分卫生行政事业性收费项目本级财政补助资金169万元、红军烈士纪念园专项经费330万元、“一卡通”监管平台建设资金35万元、党校运转经费30万元、编办办公经费20万元、老年人协会活动经费10万元、医疗保障局城乡居民医疗保险征收工作经费42万元和设备购置经费25万元、电教馆运转经费15万元、大数据应用中心办公用房搬迁费用16万元、看守所专项经费54万元、古城“灯光秀”亮丽工程维护费349万元、行政中心食堂预算经费40万元、120紧急救援语音数字中继系统租金8万元、人大常委会议室改造升级专项经费76万元、组织乡镇区划调整人大代表选举经费128万元、2018年支出绩效评价结果运用支出45万元、偿还省厅地方政府债券转贷资金借款利息及服务费866万元。三是保基本民生支出4,499万元。其中：困难群众等各项补助资金2,314万元、贫困农民工救助资金50万元、医疗救助本级配套资金15万元、2019年3－7月家庭经济困难中职学生价格临时补贴资金17万元、2019年度农村义务教育营养改善食堂供餐工勤人员补助63万元、卫健局本级财政配套235万元、学前教育“三儿”资助资金24万元、2019年重度残疾人医保补贴资金25万元、医疗照顾人员门诊费130万元、阆中师范中职教育免学费123万元、妇女儿童之家本级配套资金90万元、自然灾害应急救援物资197万元、基本公共卫生和村卫生室本级配套资金564万元、村（社区）干部离职生活固定补助资金23万元、在职和退休人员丧葬和抚恤金629万元。
根据上述调整方案，一般公共预算总支出调增245,537万元。年初人代会通过的一般预算总支出375,848万元调整为621,385万元。
3.平衡情况
按上述收支预算调整草案调整后，2019年一般公共预算总收入预计为621,385万元（其中：地方一般公共预算收入130,000万元、上级补助收入394,351万元、调入预算稳定调节基金3,244万元、调入资金31,089万元、接受援建收入3,300万元、地方政府债务转贷收入59,318万元、上年结转收入83万元）；一般公共预算总支出预计为621,385万元（其中：本年支出532,537万元、地方政府债券还本支出58,920万元、上解支出27,228万元、安排预算稳定调节基金2,700万元）。
（二）政府性基金预算调整草案（见附件2）
1.收入调整及变动
一是本级政府性基金预算收入由年初202,000万元调整为142,000万元，调减60,000万元。其中:土地出让金收入从200,000万元调整为140,000万元, 调减60,000万元。
二是上级补助收入调增3,163万元。
三是政府债券（专项债券）转贷收入调增78,930万元，其中：新增债券40,600万元、再融资债券资金38,330万元。
以上三项收入品迭共计调增22,093万元，总收入由年初202,000万元调整为224,093万元。
2.支出调整及变动
一是上级增加下达我市的专项转移支付补助收入对应安排支出3,163万元。
二是上级增加下达我市的政府债券转贷收入对应安排支出78,930万元。其中新增债券40,600万元按省财政批复拟用于嘉陵江文化旅游学院项目拆迁补偿金4,831万元、朱家山棚户区项目建设资金7,500万元、城市停车场建设项目（一期）资金7,000万元、拆迁安置补偿资金14,769万元、城市地下综合管廊建设项目资金6,500万元；再融资债券资金38,330万元全部安排债券还本支出。
三是由于以前年度部分支出改用新增债券安排，从而调减支出4,237万元。
四是调减以前年度多缴存的土地报征被征地农民社保资金预存款16,711万元。
五是调减自规局七里新区梓潼路保证金600万元。
六是由于土地出让金收入短收，调减调出资金30,000万元
通过以上支出调整后，增加支出30,545万元，与新增收入22,093万元收入相比，有8,452万元支出缺口需压减年初预算项目支出弥补。另外审计署成都特派办、省财政厅对我市国库集中支付代理银行违规垫付资金及清算情况开展专项审计和专项核查时，提出必须用新增财力解决以下无预算指标支出10,610万元，其中：拨付阆中燃气有限公司公交换乘项目资金及购买新能源公交汽车资金3,000万元、拨付古城文化旅游发展公司旅游宣传营销费用5,400万元和研学旅行活动费用1,410万元、拨付综合行政执法局古城亮化美化提升项目工程款800万元。以上支出缺口合计19,062万元都需压减年初预算来解决，通过对年初预算项目清理，拟调减预留的消化以前年度支出挂账资金19,062万元。
以上支出共计调增22,093万元，总支出由年初202,000万元调整为224,093万元。
3.平衡情况
按上述收支预算调整草案调整后，总收入为224,093万元（其中：本年政府性基金收入142,000万元，上级补助收入3,163万元，地方政府债务转贷收入78,930万元）；总支出为224,093万元（其中：本年支出147,663万元，地方政府债券还本支出46,430万元，调出资金30,000万元）。
（三）国有资本经营预算调整草案（附件3）
国有资本经营预算维持年初预算不作调整。
（四）社会保险基金预算调整草案（附件4）
1.城乡居民基本养老保险基金预算收入。收入预算由年初的27,684万元调整为27,440万元，减少244万元。
2. 城乡居民基本养老保险基金预算支出。支出预算由年初的20,764万元调整为 20,057万元，减少707万元。
附件：
1. 2019年阆中市一般公共预算调整（草案）表
2. 2019年阆中市政府性基金预算调整（草案）表
3. 2019年阆中市国有资本经营预算调整（草案）表
4. 2019年阆中市社会保险基金预算调整（草案）表
附件1 2019年阆中市一般公共预算调整（草案）表 | |||||||||||
编制单位：阆中市财政局 | |||||||||||
收 入 | 年初预算数 | 调整数 | 变动数 | 调整预算数 | 支 出 | 预算数 | 变动调整数 | 调整预算数 | |||
小计 | 指定用途的上级一般性转移收入变动数 | 上级专项补助和债券资金变动数 | |||||||||
地方一般公共预算收入 | 127300 | 2700 | 0 | 130000 | 一般公共预算支出合计 | 345,128 | 187,409 | 532,537 | |||
转移性收入 | 184459 | 19707 | 190185 | 116702 | 73483 | 394351 | 201一般公共服务支出 | 51377 | -6298 | 45079 | |
返还性收入 | 15050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15050 | 203国防支出 | 190 | 53 | 243 | |
所得税基数返还收入 | 1925 | 0 | 1925 | 204公共安全支出 | 17575 | -51 | 17524 | ||||
成品油价格和税费改革税收返还收入 | 1400 | 0 | 1400 | 205教育支出 | 79738 | 25037 | 104775 | ||||
增值税税收返还收入 | 5322 | 0 | 5322 | 206科学技术支出 | 111 | 204 | 315 | ||||
消费税税收返还收入 | 42 | 0 | 42 | 207文化旅游体育与传媒支出 | 9106 | -949 | 8157 | ||||
增值税“五五分享”税收返还收入 | 9133 | 0 | 9133 | 208社会保障和就业支出 | 71344 | 9797 | 81141 | ||||
其他税收返还收入 | -2772 | 0 | -2772 | 210卫生健康支出 | 21330 | 17478 | 38808 | ||||
一般性转移支付收入 | 164323 | 19707 | 116702 | 116702 | 0 | 300732 | 211节能环保支出 | 1382 | 6993 | 8375 | |
体制补助收入 | 0 | 0 | 212城乡社区支出 | 8911 | 3162 | 12073 | |||||
收 入 | 年初预算数 | 调整数 | 变动数 | 调整预算数 | 支 出 | 预算数 | 变动调整数 | 调整预算数 | |||
小计 | 指定用途的上级一般性转移收入变动数 | 上级专项补助和债券资金变动数 | |||||||||
均衡性转移支付补助收入 | 68811 | 8520 | 0 | 77331 | 213农林水支出 | 43449 | 52564 | 96013 | |||
县级基本财力保障机制奖补资金收入 | 12113 | 2597 | 0 | 14710 | 214交通运输支出 | 7827 | 26905 | 34732 | |||
结算补助收入 | 2493 | 8260 | 1703 | 1703 | 12456 | 215资源勘探信息等支出 | 211 | 211 | |||
企业事业单位划转补助收入 | 0 | 0 | 216商业服务业等支出 | 487 | 586 | 1073 | |||||
成品油价格和税费改革转移支付补助收入 | 431 | 0 | 431 | 217金融支出 | 0 | ||||||
公共安全共同财政事权转移支付支出 | 2386 | 2386 | 2386 | 219援助其他地区支出 | 0 | ||||||
教育共同财政事权转移支付支出 | 13640 | 13640 | 13640 | 220自然资源海洋气象等支出 | 3116 | 1187 | 4303 | ||||
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出 | 200 | 200 | 200 | 221住房保障支出 | 12788 | 32384 | 45172 | ||||
社会保障和就业共同财政事权转移支付支出 | 16486 | 33569 | 33569 | 50055 | 222粮油物资储备支出 | 637 | 3996 | 4633 | |||
卫生健康共同财政事权转移支付支出 | 15714 | 15714 | 15714 | 224灾害防治及应急管理支出 | 892 | 1932 | 2824 | ||||
节能环保共同财政事权转移支付支出 | 223 | 223 | 223 | 227预备费 | 3000 | -3000 | 0 | ||||
农林水共同财政事权转移支付支出 | 36704 | 36704 | 36704 | 232债务付息支出 | 7377 | 15675 | 23052 | ||||
收 入 | 年初预算数 | 调整数 | 变动数 | 调整预算数 | 支 出 | 预算数 | 变动调整数 | 调整预算数 | |||
小计 | 指定用途的上级一般性转移收入变动数 | 上级专项补助和债券资金变动数 | |||||||||
住房保障共同财政事权转移支付支出 | 27421 | 27421 | 27421 | 233债务发行费用支出 | 0 | 4 | 4 | ||||
农村综合改革转移支付收入 | 1522 | 0 | 1522 | 229其他支出 | 4491 | -461 | 4030 | ||||
产粮（油）大县奖励资金收入 | 4116 | 4116 | 4116 | ||||||||
重点生态功能区转移支付收入 | 330 | 330 | 49 | 49 | 0 | 709 | |||||
固定数额补助收入 | 24639 | 1553 | 1553 | 26192 | |||||||
革命老区转移支付收入 | 2018 | 684 | 684 | 2702 | |||||||
贫困地区转移支付收入 | 5013 | 6177 | 6177 | 11190 | |||||||
其他一般性转移支付收入 | 30467 | -27437 | -27437 | 3030 | |||||||
专项转移支付收入 | 5086 | 0 | 73483 | 0 | 73483 | 78569 | |||||
一般公共服务 | 141 | 141 | 141 | 转移性支出 | 24828 | 2400 | 27228 | ||||
国防 | 53 | 53 | 53 | 上解上级支出 | 24828 | 2400 | 27228 | ||||
公共安全 | 20 | 20 | 20 | 体制上解支出 | 0 | ||||||
教育 | 4457 | 4457 | 4457 | 出口退税专项上解支出 | 0 | ||||||
科学技术 | 127 | 127 | 127 | 专项上解支出 | 0 | ||||||
收 入 | 年初预算数 | 调整数 | 变动数 | 调整预算数 | 支 出 | 预算数 | 变动调整数 | 调整预算数 | |||
小计 | 指定用途的上级一般性转移收入变动数 | 上级专项补助和债券资金变动数 | |||||||||
文化旅游体育与传媒 | 5453 | 5453 | 5453 | 援助其他地区支出 | 0 | ||||||
社会保障和就业 | 6023 | 6023 | 6023 | 债务还本支出 | 5892 | 53028 | 58920 | ||||
卫生健康 | 444 | 1860 | 1860 | 2304 | 增设预算周转金 | 0 | |||||
节能环保 | 5004 | 5004 | 5004 | 拨付国债转贷资金数 | 0 | ||||||
城乡社区 | 4054 | 4054 | 4054 | 国债转贷资金结余 | 0 | ||||||
农林水 | 2560 | 6044 | 6044 | 8604 | 安排预算稳定调节基金 | 2700 | 2700 | ||||
交通运输 | 2082 | 27320 | 27320 | 29402 | 调出资金 | 0 | |||||
资源勘探信息 | 201 | 201 | 201 | 年终结余 | 0 | ||||||
商业服务业等 | 318 | 318 | 318 | ||||||||
金融 | 0 | 0 | |||||||||
自然资源海洋气象等 | 3328 | 3328 | 3328 | ||||||||
住房保障 | 9080 | 9080 | 9080 | ||||||||
粮油物资储备 | 0 | 0 | |||||||||
其他支出 | 0 | 0 | |||||||||
接收援建收入 | 3300 | 3300 | 3300 | ||||||||
地方政府一般债券转贷收入 | 6290 | 6290 | 6290 | ||||||||
地方政府置换债券收入 | 53028 | 53028 | 53028 | ||||||||
上年结余（结转）收入 | 83 | 83 | 83 | ||||||||
调入预算稳定调节基金 | 3000 | 244 | 0 | 3244 | |||||||
调入资金 | 61089 | -30000 | 0 | 0 | 0 | 31089 | |||||
政府性基金预算调入 | 60000 | -30000 | 0 | 30000 | |||||||
国有资本经营预算调入 | 1089 | 0 | 1089 | ||||||||
收 入总计 | 375848 | -7349 | 252886 | 116702 | 136184 | 621385 | 支 出总计 | 375848 | 245537 | 621385 | |
附件2
2019年阆中市政府性基金预算调整（草案）表 | |||||||||
编制单位：阆中市财政局 | 单位：万元 | ||||||||
收 入 | 年初预算数 | 调整数 | 变动数 | 调整预算数 | 支 出 | 年初预算数 | 调整数 | 变动数 | 调整预算数 |
一、农网还贷资金收入 | 0 | 一、国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出 | 52 | 52 | |||||
二、港口建设费收入 | 0 | 二、大中型水库移民后期扶持基金支出 | 1623 | 1623 | |||||
三、新型墙体材料专项基金收入 | 0 | 三、小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出 | 0 | ||||||
四、国家电影事业发展专项资金收入 | 0 | 四、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 120094 | -30891 | 40700 | 129903 | |||
五、新增建设用地土地有偿使用费收入 | 0 | 五、农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 | 0 | ||||||
六、南水北调工程基金收入 | 0 | 六、新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出 | 0 | ||||||
七、城市公用事业附加收入 | 0 | 七、城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | 2000 | 2000 | |||||
八、国有土地收益基金收入 | 0 | 八、污水处理费及对应专项债务收入安排的支出 | 0 | ||||||
九、农业土地开发资金收入 | 0 | 九、新菜地开发建设基金及对应专项债务收入安排的支出 | 0 | ||||||
十、国有土地使用权出让收入 | 200000 | -60000 | 140000 | 十、大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出 | 0 | ||||
十一、大中型水库库区基金收入 | 0 | 十一、南水北调工程基金及对应专项债务收入安排的支出 | 0 | ||||||
收 入 | 年初预算数 | 调整数 | 变动数 | 调整预算数 | 支 出 | 年初预算数 | 调整数 | 变动数 | 调整预算数 |
十二、彩票公益金收入 | 0 | 十二、国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出 | 0 | ||||||
十三、城市基础设施配套费收入 | 2000 | 0 | 2000 | 十三、车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出 | 0 | ||||
十四、小型水库移民扶助基金收入 | 0 | 十四、散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出 | 0 | ||||||
十五、国家重大水利工程建设基金收入 | 0 | 十五、新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出 | 0 | ||||||
十六、车辆通行费 | 0 | 十六、其他支出 | 1388 | 1388 | |||||
十七、污水处理费收入 | 0 | 十七、债务付息支出 | 11806 | 888 | 12694 | ||||
十八、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 | 0 | 十八、债务发行费用支出 | 3 | 3 | |||||
十九、其他政府性基金收入 | 0 | 0 | |||||||
本年收入合计 | 202000 | -60000 | 0 | 142000 | 本年支出 | 133900 | -30000 | 43763 | 147663 |
转移性收入 | 0 | 0 | 82093 | 82093 | 转移性支出 | 8100 | 0 | 38330 | 46430 |
上级补助收入 | 3163 | 3163 | 债务还本支出 | 8100 | 38330 | 46430 | |||
上年结余收入 | 0 | 调出资金 | 60000 | -30000 | 30000 | ||||
地方政府置换债券收入 | 38330 | 38330 | |||||||
地方政府专项债券转贷收入 | 40600 | 40600 | 0 | ||||||
收入合计 | 202000 | -60000 | 82093 | 224093 | 支出合计 | 202000 | -60000 | 82093 | 224093 |
附件3
2019年阆中市国有资本经营预算调整（草案）表 | |||||||||
编制单位：阆中市财政局 | 单位：万元 | ||||||||
收 入 | 年初预算数 | 调整数 | 调整预算数 | 支 出 | 年初预算数 | 调整数 | 调整预算数 | ||
一、利润收入 | 一、教育支出 | ||||||||
金融企业利润收入 | 其中：公益性设施投资补助支出 | ||||||||
石油石化企业利润收入 | 其他国有资本经营预算支出 | ||||||||
电力企业利润收入 | 二、科学技术支出 | ||||||||
运输企业利润收入 | 其中：战略性产业发展支出 | ||||||||
电子企业利润收入 | 生态环境保护支出 | ||||||||
机械企业利润收入 | 支持科技进步支出 | ||||||||
投资服务企业利润收入 | 其他国有资本经营预算支出 | ||||||||
贸易企业利润收入 | 三、文化体育与传媒支出 | ||||||||
建筑施工企业利润收入 | 其中：国有经济结构调整支出 | ||||||||
房地产企业利润收入 | 公益性设施投资补助支出 | ||||||||
建材企业利润收入 | 支持科技进步支出 | ||||||||
农林牧渔企业利润收入 | 其他国有资本经营预算支出 | ||||||||
转制科研院所利润收入 | 四、节能环保支出 | ||||||||
地质勘查企业利润收入 | 其中：公益性设施投资补助支出 | ||||||||
卫生体育福利企业利润收入 | 战略性产业发展支出 | ||||||||
教育文化广播企业利润收入 | 其他国有资本经营预算支出 | ||||||||
收 入 | 年初预算数 | 调整数 | 调整预算数 | 支 出 | 年初预算数 | 调整数 | 调整预算数 | ||
其他国有资本经营预算企业利润收入 | 五、城乡社区支出 | ||||||||
二、股利、股息收入 | 六、农林水支出 | ||||||||
国有控股公司股利、股息收入 | 七、交通运输支出 | ||||||||
国有参股公司股利、股息收入 | 八、资源勘控信息等支出 | ||||||||
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入 | 九、商业服务业等支出 | ||||||||
三、产权转让收入 | 十、其他支出 | ||||||||
四、其他收入 | 1089 | 0 | 1089 | 十一、转移支出 | 1089 | 0 | 1089 | ||
其他国有资本经营预算收入 | 1089 | 1089 | 其中：国有资本经营预算调出资金 | 1089 | 1089 | ||||
全市国有资本经营预算收入 | 1089 | 0 | 1089 | 全市国有资本经营预算支出 | 1089 | 1089 | |||
上年结转收入 | 结转下年支出 | ||||||||
附件4
2019年阆中市社会保险基金预算调整（草案）表 | ||||||||
编制单位：阆中市财政局 | 单位：万元 | |||||||
收 入 | 年初 预算数 | 调整数 | 调整预算数 | 支 出 | 年初 预算数 | 调整数 | 调整 预算数 | |
一、企业职工基本养老保险基金收入 | 0 | 0 | 0 | 一、企业职工养老保险基金支出 | 0 | 0 | 0 | |
其中：基本养老保险费收入 | 其中：基本养老金 | |||||||
基本养老保险基金财政补贴收入 | 医疗补助金 | |||||||
其他基本养老保险基金收入 | 丧葬抚恤补助 | |||||||
二、失业保险基金收入 | 0 | 0 | 0 | 其他基本养老保险基金支出 | ||||
其中：失业保险费收入 | 二、失业保险基金支出 | 0 | 0 | 0 | ||||
失业保险基金财政补贴收入 | 其中：失业保险金 | |||||||
其他失业保险基金收入 | 医疗保险费 | |||||||
三、城镇职工基本医疗保险基金收入 | 0 | 0 | 0 | 丧葬抚恤补助 | ||||
其中：基本医疗保险费收入 | 职业培训和职业介绍补贴 | |||||||
基本医疗保险基金财政补贴收入 | 其他失业保险基金支出 | |||||||
其他基本医疗保险基金收入 | 三、城镇职工基本医疗保险基金支出 | 0 | 0 | 0 | ||||
四、工伤保险基金收入 | 0 | 0 | 0 | 其中：基本医疗保险统筹基金待遇支出 | ||||
其中：工伤保险费收入 | 医疗保险个人账户基金待遇支出 | |||||||
工伤保险基金财政补贴收入 | 其他基本医疗保险基金支出 | |||||||
收 入 | 年初 预算数 | 调整数 | 调整预算数 | 支 出 | 年初 预算数 | 调整数 | 调整 预算数 | |
其他工伤保险基金收入 | 四、工伤保险基金支出 | 0 | 0 | 0 | ||||
五、生育保险基金收入 | 0 | 0 | 0 | 其中：工伤保险待遇 | ||||
其中：生育保险费收入 | 其他工伤保险基金支出 | |||||||
生育保险基金财政补贴收入 | 五、生育保险基金支出 | 0 | 0 | 0 | ||||
其他生育保险基金收入 | 其中：生育保险金 | |||||||
六、居民基本医疗保险基金收入 | 0 | 0 | 0 | 其他生育保险基金支出 | ||||
其中：新型农村合作医疗基金收入 | 六、居民基本医疗保险基金支出 | 0 | 0 | 0 | ||||
城镇居民基本医疗保险基金收入 | 0 | 其中：新型农村合作医疗基金支出 | ||||||
城乡居民基本医疗保险基金收入 | 0 | 城镇居民基本医疗保险基金支出 | 0 | |||||
七、城乡居民基本养老保险基金收入 | 27684 | -244 | 27440 | 七、城乡居民基本养老保险基金支出 | 20764 | -707 | 20057 | |
社会保险基金本年收入总计 | 27684 | -244 | 27440 | 社会保险基金本年支出总计 | 20764 | -707 | 20057 | |
上年结余 | 36164 | 36164 | 本年结余 | 6920 | 463 | 7383 | ||
滚存结余 | 43084 | 463 | 43547 | |||||
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